Användarstöd
Skicka fakturan med Fakturaservice
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Arbeta ihop med dina anställda › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalender › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Enkel Lön › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Allmänt - Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Hantera Fortnox
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Resa
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
- Fortnox Företagskort
- Fortnox Koncern
- Fortnox Personalattest
Gå till menyn Fakturering - Kundfakturor och markera en faktura. Längst ner i högra hörnet väljer du faktureringssätt Fakturaservice, ett distributionssätt och klicka sedan på knappen Bokför & Skicka.
Motsvarande val finns även inne på en specifik faktura, längst ner till höger.
Du kommer då att få ett meddelande att fakturan är godkänd och kommer att hanteras av Fortnox Finans.
I fakturalistan ser du vilka fakturor som du skickat med Fakturaservice. Dessa har dels fått ett nytt OCR-nummer, och har dels fått med en knapp i form av en domarklubba längst ut till höger på fakturaraden. Klickar du på domarklubban hittar du mer information om fakturan och dess indrivningsstatus. Detta kan du läsa mer om på sidan om fakturaflödet.