US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Autogiro
  • Betalningsuppdrag
  • Makulera betalningsuppdrag i Fortnox Autogiro
Användarstöd

Makulera betalningsuppdrag i Fortnox Autogiro

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag › Fakturatolkning ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Dokumentsignering › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Om det skulle vara så att du behöver makulera eller radera ett betalningsuppdrag i Autogiro så är det några olika steg som du behöver gå igenom beroende på status på det specifika betalningsuppdraget.

 

Betalningsuppdrag som ej godkänts/skickat till banken

Har du ett skapat betalningsuppdrag kopplat till ett medgivande som ej ännu skickats till banken, det kan vara så att du har skapat betalningsuppdraget innan medgivandet har godkänts, så kan du enkelt bara välja att radera betalningsuppdraget för att det ska tas bort.

För att radera ett sådant betalningsuppdrag klickar du in dig på det aktuella medgivandet där detta betalningsuppdrag är kopplat. Viktigt att tänka på är att om betalningsuppdraget kommer från en faktura så raderas inte fakturan. Man får då kreditera fakturan, slutbetala både debet och kredit så att de tar ut varandra i bokföringen. Om fakturans verifikat ligger sist så kan man ta bort det och på så sätt öppna upp fakturan för förändringar. När man sedan bokför fakturan på nytt så blir det ett nytt uppdrag.


Längst ut till höger på raden för det aktuella betalningsuppdraget finner du en ikon som du klickar på för att öppna upp det aktuella betalningsuppdraget. När fönstret för betalningsuppdraget öppnat sig, kommer du åt att redigera och även radera det aktuella betalningsuppdraget.

 

När du väljer att klicka på radera får du upp en ny ruta där du får bekräfta att du vill radera betalningsuppdraget.


Efter att du har bekräftat raderingen tas det aktuella betalningsuppdraget bort och det ligger inte längre kopplat till medgivandet.

 

Betalningsuppdrag som godkänts/skickats till banken

Om du har ett betalningsuppdrag kopplat till ett medgivande som har skickats till banken och som har godkänts och det kanske till och med genomförts dragningar på det aktuella betalningsuppdraget, så måste du genomföra en makulering av det aktuella betalningsuppdraget för att det ska sluta vara aktivt. 

För att makulera ett sådant betalningsuppdrag behöver du klicka dig in på det aktuella medgivandet som har det specifika betalningsuppdraget kopplat till sig.

 

Välj sedan att klicka på ikonen längst ut till höger på raden på det aktuella betalningsuppdraget för att redigera det. När betalningsuppdraget öppnas i ett nytt fönster finner du möjligheten till att makulera det längst ner till vänster i fönstret.

 

När du valt att klicka på makulera betalningsuppdraget får du upp en ny ruta där du behöver bekräfta makuleringen.


För att din makulering ska gå igenom så måste du även efter detta välja att skapa en fil så att ditt makulerade betalningsuppdrag kommer med och skickas till banken. För att skicka en fil går du in på fliken Skapa fil.

När du har skapat din fil behöver du sedan läsa in denna fil via din internetbank och ta ut en återrapporteringsfil som du i sin tur väljer att läsa in i Autogiro via fliken Läs in fil för att återrapportera ditt makulerade betalningsuppdrag.

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Koppla betalningsuppdrag till medgivanden i Autogiro
  • Skapa medgivanden i Autogiro
  • Autogiro medgivanden och betalningsuppdrag
  • Kom igång med Autogiro

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.